目 录
第一部分：部门概况
第二部分：广西希望工程办公室2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西希望工程办公室2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广泛动员和争取海内外企业、慈善组织、爱心人士的支持，筹集希望工程基金；开展资助贫困家庭学生继续学业、改善贫困地区的办学条件、促进教育事业发展的相关事务性工作。
二、机构设置情况
广西希望工程办公室属全额财政拨款公益一类事业单位，是中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会的直属单位，内设综合部、宣传部、项目部和财务部四个部门。
第二部分：广西希望工程办公室2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收入总预算132.11万元，同比减少0.82万元，下降0.62%。一般公共预算财政拨款132.11万元，同比减少0.82万元，下降0.62%；其中：经费拨款132.11万元，同比减少0.82万元，下降0.62%。收入减少的原因是绩效工资总量调整导致的人员工资福利支出缩减。
2025年支出总预算132.11万元，基本支出117.11万元，占支出总预算88.65%，同比减少0.82万元，下降0.7%，基本支出减少的原因是绩效工资总量调整导致的人员工资福利支出缩减；项目支出15万元，占支出总预算11.35%，与去年持平。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算132.11万元，同比减少0.82万元，下降0.62%。一般公共预算财政拨款132.11万元，同比减少0.82万元，下降0.62%；其中：经费拨款132.11万元，同比减少0.82万元，下降0.62%。收入减少的原因是绩效工资总量调整导致的人员工资福利支出缩减。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出总预算132.11万元，基本支出117.11万元，占支出总预算88.65%，同比减少0.82万元，下降0.7%，基本支出减少的原因是绩效工资总量调整导致的人员工资福利支出缩减；项目支出15万元，占支出总预算11.35%，与去年持平。
（一）按支出功能类科目划分，共分为四类，其中：
1.一般公共服务支出类科目100.38万元，占支出总预算75.98%，同比减少0.59万元，下降0.58%。
2.社会保障和就业支出类科目19.02万元，占支出总预算14.4%，同比减少0.12万元，下降0.63%。
3.卫生健康支出类科目4.85万元，占支出总预算3.67%，同比减少0.04万元，下降0.82%。
4.住房保障支出类科目7.86万元，占支出总预算5.95%，同比减少0.07万元，下降0.88%。
（二）按支出结构类划分，分为基本支出和项目支出预算
1.基本支出预算
2025年基本支出预算117.11万元，占支出总预算88.65%，同比减少0.82万元，下降0.7%。其中：
（1）工资福利支出预算95.77万元，占支出总预算72.49%，同比减少0.76万元，下降0.79%。减少的原因是绩效工资总量调整导致的人员工资福利支出缩减。
（2）商品和服务支出预算15.02万元，占支出总预算11.37%，同比减少0.03万元，下降0.2%。减少的原因是绩效工资总量调整导致的工会经费缩减。
（3）对个人和家庭的补助支出预算6.32万元，占支出总预算4.78%，同比减少0.03万元，下降0.47%。减少的原因是绩效工资总量调整导致的养老保险、职业年金缩减。
2.项目支出预算
2025年项目支出预算15万元，占支出总预算11.35%，与去年持平。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年收入总预算132.11万元，同比减少0.82万元，下降0.62%。一般公共预算财政拨款132.11万元，同比减少0.82万元，下降0.62%；其中：经费拨款132.11万元，同比减少0.82万元，下降0.62%。收入减少的原因是绩效工资总量调整导致的人员工资福利支出缩减。
2025年支出总预算132.11万元，基本支出117.11万元，占支出总预算88.65%，同比减少0.82万元，下降0.7%。基本支出减少的原因是绩效工资总量调整导致的人员工资福利支出缩减；项目支出15万元，占支出总预算11.35%，与去年持平。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出132.11万元，基本支出117.11万元，占支出总预算88.65%，同比减少0.82万元，下降0.62%，基本支出减少的原因是正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资；项目支出15万元，占支出总预算11.35%，与去年持平。具体情况为：
（一）事业运行支出100.38万元，占一般公共预算的75.98%，同比减少0.59万元，下降0.58%。主要用于单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出，如办公费、印刷费、培训费、会议费等。
（二）事业单位离退休支出3.29万元，占一般公共预算的2.49%，与去年持平。主要用于支付单位离退休相关公用经费等。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.49万元，占一般公共预算的7.94%，同比减少0.08万元，下降0.76%。主要用于支付单位在职职工单位养老保险费用。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出5.24万元，占一般公共预算的3.97%，同比减少0.04万元，下降0.76%。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。
（五）事业单位医疗支出4.85万元,占一般公共预算的3.67%，同比减少0.04万元，下降3.67%。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（六）住房公积金支出7.86万元,占一般公共预算的5.95%,同比减少0.07万元，下降0.88%。按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出117.11万元，占支出总预算88.65%，同比减少0.82万元，下降0.62%。基本支出减少的原因是绩效工资总量调整导致的人员工资福利支出缩减。其中：
（一）工资福利支出预算95.77万元，占支出总预算72.49%，同比减少0.76万元，下降0.79%。减少的原因是绩效工资总量调整导致的人员工资福利支出缩减。
（二）商品和服务支出预算15.02万元，占支出总预算11.37%，同比减少0.03万元，下降0.2%。减少的原因是绩效工资总量调整导致的工会经费缩减。
（三）对个人和家庭的补助支出预算6.32万元，占支出总预算4.78%，同比减少0.03万元，下降0.47%。减少的原因是绩效工资总量调整导致的养老保险、职业年金缩减。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
广西希望工程办公室2025年因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，与去年持平；公务接待费0.06万元，同比减少0.01万元，下降14.29%。减少的原因是从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，减少“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广西希望工程办公室2025年无政府性基金预算支出情况。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
广西希望工程办公室事业单位运行经费18.42万元，其中：办公费1.41万元、印刷费0.3万元、邮电费0.4万元、差旅费3.1万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.48万元、培训费0.17万元、公务接待费0.06万元、劳务费1.2万元、工会经费1.31万元、福利费0.44万元、其他交通费用6.26万元、其他商品和服务支出2.79万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算0万元，与去年持平。
（三）国有资产占用情况说明
广西希望工程办公室没有国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1、希望工程公益项目工作经费
绩效目标：认真贯彻落实习近平总书记寄语精神及团中央意见要求，聚焦助学育人、为党育人根本任务，推动2025年年度内各项工作任务顺利开展。
资金来源：财政拨款10万元。
绩效指标：
（1）产出指标：
“数量指标”：1.2025年举办公益月专题宣传推广次数=1次；2.开展阅读志愿服务活动≥80场次。
“质量指标”：1.2025年通过公益月宣传推动希望工程品牌推广≥1项；2.每场次吸引青少年参与人数≥50人次。
“成本指标”：希望工程公益项目工作经费10万元。
“时效指标”：按工作计划完成率≥90%。
（2）效益指标：
“社会效益指标”：1.助力巩固拓展脱贫攻坚成果、促进教育发展、服务青少年成长、引领社会风尚重要作用，让青少年受益≥200人；2.让希望小学、农村小学青少年深层次理解党的二十大精神，听党话、跟党走≥4000人。
（3）满意度指标：
“服务对象满意度指标”：希望小学青少年满意度≥95%。
第三部分：名词解释
（一）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。
（三）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
（四）对个人和家庭补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括退休费、抚恤和生活补助、住房公积金等。
（五）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。
第四部分：广西希望工程办公室2025年部门预算报表
广西希望工程办公室
2025年2月12日
