目录
第一部分：部门概况
第二部分：广西希望工程办公室2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西希望工程办公室2021年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
贯彻落实党和政府关于多渠道筹集教育资金的方针，以民间的方式，动员海内外爱心人士、慈善机构、企业和社会团体捐资助学，建立希望工程基金，长期资助家庭经济困难的学生继续学业，重点帮助革命老区、少数民族地区、边境地区乡村改善办学条件，促进教育事业的发展。主要工作是：援建希望小学、援建希望厨房、资助贫困学生、捐赠希望书库、培训希望小学教师、建设希望高中、援建希望医院、捐建希望网校和开展希望工程创业行动主其它希望工程资助项目。
二、机构设置情况
广西希望工程办公室属全额财政拨款公益一类事业单位，是中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会的直属单位，内设综合部、宣传部、项目部和财务部四个部门。
第二部分：广西希望工程办公室2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收入总预算108.8万元，同比增加26.51万元，同比增长32.22﹪。一般公共财政预算拨款108.8万元，同比增加26.51万元，增长32.22﹪；其中：经费拨款108.8万元，同比增加26.51万元，增长32.22﹪。收入增加的原因是人员调动及正常工资晋级引起的增人增资以及其他政策性增资。2021年支出总预算108.8万元，基本支出97.99万元，占支出总预算90.06%，同比增加26.27万元，增长36.63%,基本支出增加的原因是人员调动及正常工资晋级引起的增人增资以及其他政策性增资；项目支出10.81万元，占支出总预算9.94%，同比增加0.24万元，增长2.27%。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算108.8万元，同比增加26.51万元，同比增长32.22﹪。一般公共财政预算拨款108.8万元，同比增加26.51万元，增长32.22﹪；其中：经费拨款108.8万元，同比增加26.51万元，增长32.22﹪。收入增加的原因是人员调动及正常工资晋级引起的增人增资以及其他政策性增资。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算108.8万元，基本支出97.99万元，占支出总预算90.06%，同比增加26.27万元，增长36.63%，基本支出增加的原因是人员调动及正常工资晋级引起的增人增资以及其他政策性增资；项目支出10.81万元，占支出总预算9.94%，同比增加0.24万元，增长2.27%。
（一）基本支出预算
基本支出预算97.99万元，占支出总预算90.06%，同比增加26.27万元，增长36.63%。
1、工资福利支出预算78.49万元，占支出总预算72.14%，同比增加23.49万元，增长42.71%。原因是人员调动及正常工资晋级引起的增人增资及其他政策性增资。
2、商品和服务支出预算14.81万元，占支出总预算13.61%，同比增加0.85万元，增长6.09。原因是人员调动造成的伙食补贴增加。
3、对个人和家庭的补助支出预算4.69万元，占支出总预算4.31%，同比增加1.93万元，增长69.93%。增加的原因是增加一名退休人员引起的增人增资。
（二）项目支出预算
项目支出预算10.81万元，占支出总预算9.94%，同比增加0.24万元，增长2.27%。
项目支出预算安排情况说明。
2021年安排的项目支出10.81万元，全部为一般公共预算，具体情况说明如下：
1、广西希望工程办公室工作经费5万元。
根据党和政府关于多渠道筹集教育资金的方针，以社会化方式，动员海内外爱心人士、慈善机构、企事业单位和社会组织捐资助学，建立希望工程基金，长期帮助我区农村尤其是贫困地区改善办学条件，资助家庭经济困难学生继续学业，促进教育事业发展和青少年健康成长。
广西希望工程办公室工作经费5万元，其中补充工作经费4.6万元，党建经费0.4万元。1、补充工作经费具体如下：办公费2.5万元；邮电费0.8万元；差旅费0.28万元;维修（护）费0.52万元；劳务费0.5万元。2、党建经费0.4万元全部为其他商品和服务支出。
2、残疾人就业保障金0.81万元。
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税{2016}47号）规定，在2021年财政预算项目支出中单独安排“残疾人保障金专项经费”项目。
根据基本预算编制，2021年广西希望办全年工资总额53.87万元，按照1.5%计提残疾人就业保障金，2021年需缴纳残疾人保障金0.81万元。
3、希望工程公益月工作经费5万元
为深入落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和习总书记对希望工程30周年的寄语精神，继续更好地推动希望工程事业，全面总结梳理和宣传褒扬我区青年、社会爱心人士参与希望工程，投身脱贫攻坚的典型案例、特色项目，持续汇聚慈善资源，助力贫困地区发展。该项目为共青团广西区委、广西青少年发展基金会计划推出系列活动。
希望工程公益月工作经费5万元，具体开支情况如下：1、宣传费4.5万元，主要用于场地、音箱设备租赁、广告物料制作采买以及其他宣传支出等；2、交通租车0.5万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年收入总预算108.8万元，同比增加26.51万元，同比增长32.22﹪。一般公共财政预算拨款108.8万元，同比增加26.51万元，增长32.22﹪；其中：经费拨款108.8万元，同比增加26.51万元，增长32.22﹪。收入增加的原因是人员调动及正常工资晋级引起的增人增资以及其他政策性增资。2021年支出总预算108.8万元，基本支出97.99万元，占支出总预算90.06%，同比增加26.27万元，增长36.63%,基本支出增加的原因是人员调动及正常工资晋级引起的增人增资以及其他政策性增资；项目支出10.81万元，占支出总预算9.94%，同比增加0.24万元，增长2.27%。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年支出总预算108.8万元，基本支出97.99万元，占支出总预算90.06%，同比增加26.27万元，增长36.63%；项目支出10.81万元，占支出总预算9.94%，同比增加0.24万元，增长2.27%。
1、一般公共服务支出类科目83.17万元，占支出总预算76.44%，同比增加18.1万元，增长27.82%。
2、社会保障和就业支出类科目15.18万元,占支出总预算13.95%,同比增加5.13万元，增长51.04%。
3、卫生健康支出类科目3.99万元,占支出总预算3.67%，同比增加1.35万元，增长51.14%。
4、住房保障支出类科目6.46万元,占支出总预算5.94%,同比增加1.93万元，增长42.6%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算97.99万元，占支出总预算90.06 %，同比增加26.27万元，增长36.63%。
（1）工资福利支出预算78.49万元，占支出总预算72.14%，同比增加23.49万元，增长42.71%。原因是人员调动及正常工资晋级引起的增人增资及其他政策性增资。
（2）商品和服务支出预算14.81万元，占支出总预算13.61%，同比增加0.85万元，增长6.09。原因是人员调动造成的伙食补贴增加。
（3）对个人和家庭的补助支出预算4.69万元，占支出总预算4.31%，同比增加1.93万元，增长69.93%。增加的原因是增加一名退休人员引起的增人增资。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
广西希望工程办公室2021年因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，与去年持平；公务接待费0.07万元，与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广西希望工程办公室2021年无政府性基金预算支出情况。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
广西希望工程办公室2021年办公费2.5万元，主要用于支付日常办公零星开支；邮电费1.3万元，主要用于支付日常公务邮寄费及相关办公网络电话费用；差旅费2.28万元，只要用于支付日常公务出行产生的相关差旅费;维修（护）费1万元，主要用于支付单位网站运维费及日常办公设备的维修维护费用；劳务费0.7万元，主要用于支付因单位业务需要，支付给外单位和个人的劳务费、评审费及日常维护的钟点工工资等；印刷费0.2万元，只要用于支付日常零星印刷开支；水费0.1万元，主要用于支付日常办公水费开支；电费1万元，只要用于支付日常办公电费开支。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算0.2万元，同比减少2.01万元，下降90.95%。今年部门集中采购预算0.2万元，占政府采购预算100%，同比减少2.01万元，下降90.95%，减少的原因是印刷需求减少。
（三）国有资产占用情况说明
广西希望工程办公室没有国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西希望工程办公室2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。
第三部分：名词解释
1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
2、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。
3、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、其他等。
4、对个人和家庭补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括退休费、抚恤和生活补助、住房公积金等。
5、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出
第四部分：广西希望工程办公室2021年部门预算报表
广西希望工程办公室
2021年2月18日
