广西希望工程办公室2026年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：广西希望工程办公室2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西希望工程办公室2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广泛动员和争取海内外企业、慈善组织、爱心人士的支持，筹集希望工程基金；开展资助贫困家庭学生继续学业、改善贫困地区的办学条件、促进教育事业发展的相关事务性工作。
二、机构设置情况
广西希望工程办公室属全额财政拨款公益一类事业单位，是中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会的直属单位，内设综合部、宣传部、项目部和财务部四个部门。
第二部分：广西希望工程办公室2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年收入总预算156.27万元，同比增加24.16万元，增长18.29%。一般公共预算财政拨款156.27万元，同比增加24.16万元，增长18.29%；其中：经费拨款156.27万元，同比增加24.16万元，增长18.29%。收入增加的原因是单位新增1名在职在编人员，人员经费、公用经费等基本支出预算相应增加。
2026年支出总预算156.27万元，基本支出142.86万元，占支出总预算91.42%，同比增加25.75万元，增长21.99%，基本支出增加的原因是单位新增1名在职在编人员，人员经费、公用经费等基本支出预算相应增加；项目支出13.41万元，同比减少1.59万元，下降10.60%，占支出总预算8.58%，减少的原因是根据最新预算编制要求，将原属于项目支出的党团工青妇活动经费、残疾人保障金在2026年并入基本支出公用经费中列支。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入总预算156.27万元，同比增加24.16万元，增长18.29%。一般公共预算财政拨款156.27万元，同比增加24.16万元，增长18.29%；其中：经费拨款156.27万元，同比增加24.16万元，增长18.29%。收入增加的原因是单位新增1名在职在编人员，人员经费、公用经费等基本支出预算相应增加。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出总预算156.27万元，基本支出142.86万元，占支出总预算91.42%，同比增加25.75万元，增长21.99%，基本支出增加的原因是单位新增1名在职在编人员，人员经费、公用经费等基本支出预算相应增加；项目支出13.41万元，同比减少1.59万元，下降10.60%，占支出总预算8.58%，减少的原因是根据最新预算编制要求，将原属于项目支出的党团工青妇活动经费、残疾人保障金在2026年并入基本支出公用经费中列支。
（一）按支出功能类科目划分，共分为四类，其中：
1.一般公共服务支出类科目117.88万元，占支出总预算75.43%，同比增加17.50万元，增长17.43%。
2.社会保障和就业支出类科目22.70万元，占支出总预算14.53%，同比增加3.68万元，增长19.35%。
3.卫生健康支出类科目5.99万元，占支出总预算3.83%，同比增加1.14万元，增长23.51%。
4.住房保障支出类科目9.70万元，占支出总预算6.21%，同比增加1.84万元，增长23.41%。
（二）按支出结构类划分，分为基本支出和项目支出预算
1.基本支出预算
2026年基本支出预算142.86万元，占支出总预算91.42%，同比增加25.75万元，增长21.99%。其中：
（1）工资福利支出预算118.09万元，占支出总预算75.57%，同比增加22.32万元，增长23.31%。增加的原因是单位新增1名在职在编人员，工资福利支出相应增加。
（2）商品和服务支出预算17.68万元，占支出总预算11.31%，同比增加2.66万元，增长17.71%。增加的原因一是根据自治区财政厅预算编制要求，从2026年开始，将党团工青妇经费、残疾人就业保障金放入基本支出预算的公用经费中编列，商品和服务支出预算增加；二是单位新增在职在编人员1名，单位工会费、食堂运转经费等公用经费相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出预算7.09万元，占支出总预算4.54%，同比增加0.77万元，增长12.16%。增加的原因是单位新增在职在编人员1名，其他对个人和家庭的补助支出计提金额增加。
2.项目支出预算
2026年项目支出预算13.41万元，同比减少1.59万元，下降10.60%，占支出总预算8.58%，减少的原因是根据最新预算编制要求，将原属于项目支出的党团工青妇活动经费、残疾人保障金在2026年并入基本支出公用经费中列支。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年收入总预算156.27万元，同比增加24.16万元，增长18.29%。一般公共预算财政拨款156.27万元，同比增加24.16万元，增长18.29%；其中：经费拨款156.27万元，同比增加24.16万元，增长18.29。收入增加的原因是单位新增1名在职在编人员，人员经费、公用经费等基本支出预算相应增加。
2026年支出总预算156.27万元，基本支出142.86万元，占支出总预算91.42%，同比增加25.75万元，增长21.99%。基本支出增加的原因是单位新增1名在职在编人员，人员经费、公用经费等基本支出预算相应增加；项目支出13.41万元，同比减少1.59万元，下降10.60%，占支出总预算8.58%，减少的原因是根据最新预算编制要求，将原属于项目支出的党团工青妇活动经费、残疾人保障金在2026年并入基本支出公用经费中列支。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算支出156.27万元，基本支出142.86万元，占支出总预算91.42%，同比增加25.75万元，增长21.99，基本支出增加的原因是单位新增1名在职在编人员，人员经费、公用经费等基本支出预算相应增加；项目支出13.41万元，同比减少1.59万元，下降10.60%，占支出总预算8.58%，减少的原因是根据最新预算编制要求，将原属于项目支出的党团工青妇活动经费、残疾人保障金在2026年并入基本支出公用经费中列支。具体情况为：
（一）事业运行支出117.88万元，占一般公共预算的75.43%，同比增加17.50万元，增长17.43%。主要用于单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的基本支出和项目支出，如人员工资、运转公用经费等。
（二）事业单位离退休支出3.29万元，占一般公共预算的2.11%，与去年持平。主要用于支付单位离退休相关公用经费等。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.94万元，占一般公共预算的8.28%，同比增加2.45万元，增长23.36%。主要用于支付单位在职职工单位养老保险费用。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出6.47万元，占一般公共预算的4.14%，同比增加1.23万元，增长23.47%。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。
（五）事业单位医疗支出5.98万元，占一般公共预算的3.83%，同比增加1.13万元，增长23.30%。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（六）住房公积金支出9.70万元，占一般公共预算的6.21%，同比增加1.84万元，增长23.41%。按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出142.86万元，占支出总预算91.42%，同比增加25.75万元，增长21.99%。基本支出增加的原因是单位新增1名在职在编人员，人员经费、公用经费等基本支出预算相应增加。其中：
（一）工资福利支出预算118.09万元，占支出总预算75.57%，同比增加22.32万元，增长23.31%。增加的原因是单位新增1名在职在编人员，工资福利支出相应增加。
（二）商品和服务支出预算17.68万元，占支出总预算11.31%，同比增加2.66万元，增长17.71%。增加的原因一是根据自治区财政厅预算编制要求，从2026年开始，将党团工青妇经费、残疾人就业保障金放入基本支出预算的公用经费中编列，商品和服务支出预算增加；二是单位新增在职在编人员1名，单位工会费、食堂运转经费等公用经费相应增加。
（三）对个人和家庭的补助支出预算7.09万元，占支出总预算4.54%，同比增加0.77万元，增长12.16%。增加的原因是单位新增在职在编人员1名，其他对个人和家庭的补助支出计提金额增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
广西希望工程办公室2026年因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，与去年持平；公务接待费0.06万元，与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广西希望工程办公室2026年无政府性基金预算支出情况。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
广西希望工程办公室事业单位运行经费17.68万元，其中：办公费0.60万元、印刷费0.3万元、邮电费0.2万元、差旅费1.1万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.48万元、培训费0.17万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.8万元、工会经费1.62万元、其他交通费用6.26万元、其他商品和服务支出5.60万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2026年政府采购预算0万元，与去年持平。
（三）国有资产占用情况说明
广西希望工程办公室没有国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.希望工程公益项目工作经费
绩效目标：进一步深入贯彻落实习近平总书记寄语精神，落实团中央工作要求，聚焦助学育人、为党育人根本任务，推动2026年年度内各项工作任务顺利开展。
资金来源：财政拨款10万元。
绩效指标：
（1）产出指标：
“数量指标”：1.2026年举办公益月专题宣传推广次数=1次；2.2026年开展育人活动≥50场次。
“质量指标”：1.2026年通过公益月宣传推动希望工程品牌推广≥1项；2.开展活动每场次吸引青少年参与人数≥50人。
“成本指标”：希望工程公益项目工作经费10万元。
“时效指标”：按工作计划完成率≥90%。
（2）效益指标：
“社会效益指标”：1.助力巩固脱贫攻坚成果、促进教育发展、服务青少年成长、引领社会风尚重要作用，让青少年受益；2.让希望小学、农村小学青少年深层次理解党的二十大精神，听党话、跟党走。
（3）满意度指标：
1.“服务对象满意度指标”：希望小学青少年满意度≥95%。
2.希望小学青少年满意度≥95%。
第三部分：名词解释
（一）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。
（三）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
（四）对个人和家庭补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括退休费、抚恤和生活补助、住房公积金等。
（五）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。
第四部分：广西希望工程办公室2026年部门预算报表
附件：
广西希望工程办公室
2026年3月5日
