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广西希望工程办公室2022年度部门决算

查看:778次  原创作者:  责任编辑:  信息来源:广西希望工程  审稿人:  时间:2023-09-15 18:44:00


广西希望工程办公室

2022年度部门决算








第一部分:广西希望工程办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西希望工程办公室2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西希望工程办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度政府性基金支出决算情况。

2022年度国有资本经营预算支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

















第一部分:广西希望工程办公室概况


一、主要职能

面向社会募集资金,依照相关法律法规,管理和使用好公益基金;负责面向青少年的资助、服务和救灾援助等项目的具体实施工作;为青年就业、创业、创新发展提供培训、资金和项目等方面的支持;推动青少年成长发展研究和扶持青少年社会组织开展公益活动;加强与港澳台青少年以及国际青少年组织、慈善组织的友好交流与合作。

二、机构情况

广西希望工程办公室为财政全额拨款的事业单位,是中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会的直属单位,内设综合部、宣传部、项目部和财务部四个部门。



部分:广西希望工程办公室2022年度部门决算公开附表


此部分另附表格,详见附件广西希望工程办公室2022年度部门决算公开附表



第三部分:广西希望工程办公室2022年度部门决算情况说明


一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入144.98万元,其中本年收入144.98万元,全部为一般公共预算财政拨款收入2021年度决算数增加34.78万元,增长31.56%主要原因一是正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资;二是2022年较去年新增广西“希望阅读”公益项目经费收入

(二)本部门2022年度总支出144.98万元,其中本年支出144.98万元,全部为一般公共预算支出。2021年度决算数增加34.78万元,增长31.56%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出115.85万元:主要是广西希望工程办公室在职人员工资福利支出、商品和服务支出(包括项目支出)、对个人和家庭的补助支出2021年度决算数增加31.75万元,增长37.75%,主要原因2022年较去年新增广西“希望阅读”公益项目经费支出

2.社会保障和就业支出17.22万元,主要用于广西希望工程办公室按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出以及缴纳单位养老保险和职业年金费用。2021年度决算数增加1.69万元,增长10.88%,主要原因是正常工资调整引起的单位养老保险和职业年金费用支出的变动

3.卫生健康支出4.54万元,全部为单位职工基本医疗保险缴费支出2021年度决算数增加0.5万元,增长12.44%,主要原因是正常工资调整引起的单位职工基本医疗保险缴费支出的变动

4.住房保障支出7.37万元,全部为单位住房公积金缴费支出。2021年度决算数增加0.84万元,增长12.93%,主要原因是正常工资调整引起的单位住房公积金缴费支出变动

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支104.46万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出87.24万元,完成年初预算的97.53%。包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出内容。

(二)商品和服务支出14.21万元,完成年初预算的94.95%。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出内容。

(三)对个人和家庭的补助支出3.01万元,完成年初预算的56.67%。主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2022年度政府性基金支出决算情况

广西希望工程办公室无政府性基金,故无决算数。

2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西希望工程办公室无国有资本经营预算,故无决算数。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西希望工程办公室2022年“三公”经费支出0万元,同比上年减少0.07万元,下降100%,下降原因是2022年受疫情影响,未安排公务接待。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务接待费0万元,较上年减少0.07万元,下降100%;公务用车购置及运行费0万元,与上年持平。会议费支出0.5万元,较上年增加0.38万元,增长332.53%,增长的原因是根据年度预算下达情况,结合会议实际开展需要,开支相关经费。培训费支出0.12万元,较上年增加0.12万元,增长100%,增长的原因是,根据年度预算下达情况,结合培训实际开展需要,开支相关经费。

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费支出情况说明。

广西希望工程办公室2022年度事业单位相关运行经费支出万元,比2021年增加4.26万元,增长42.79%,增长的主要原因是根据项目实际开支及报账情况,产生的正常拨款差异

  1. 政府采购支出情况说明。

    广西希望工程办公室2022年政府采购支出19.5万元,其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购19.5万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至202212月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金40.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1)项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评,4个项目评为一等,占项目总数比例100%。

2)部分重点项目绩效自评情况。

“残疾人就业补助金专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为一等,项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时足额完成残疾人就业保障金的申报缴纳,切实保障残疾人权益,为残疾人就业发展提供资金。


  1. 名词解释


    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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