广西希望工程办公室2022年部门预算公开
目录
第一部分：部门概况
第二部分：广西希望工程办公室2022年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西希望工程办公室2022年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广泛动员和争取海内外企业、慈善组织、爱心人士的支持，筹集希望工程基金；开展资助贫困家庭学生继续学业、改善贫困地区的办学条件、促进教育事业发展的相关事务性工作。
二、机构设置情况
广西希望工程办公室属全额财政拨款公益一类事业单位，是中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会的直属单位，内设综合部、宣传部、项目部和财务部四个部门。
第二部分：广西希望工程办公室2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收入总预算150.65万元，同比增加41.85万元，同比增长38.47﹪。一般公共财政预算拨款150.65万元，同比增加41.85万元，增长38.47﹪；其中：经费拨款150.65万元，同比增加41.85万元，增长38.47﹪。收入增加的原因一是正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资；二是2022年较去年新增广西“希望阅读”公益项目经费。
2022年支出总预算150.65万元，基本支出109.73万元，占支出总预算72.84%，同比增加11.74万元，增长11.98%,基本支出增加的原因是正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资；项目支出40.92万元，占支出总预算27.16%，同比增加30.11万元，增长278.54%，项目支出增加的原因是2022年较去年新增广西“希望阅读”公益项目经费。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算150.65万元，同比增加41.85万元，同比增长38.47﹪。一般公共财政预算拨款150.65万元，同比增加41.85万元，增长38.47﹪；其中：经费拨款150.65万元，同比增加41.85万元，增长38.47﹪。收入增加的原因一是正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资；二是2022年较去年新增广西“希望阅读”公益项目经费。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算150.65万元，基本支出109.73万元，占支出总预算72.84%，同比增加11.74万元，增长11.98%，基本支出增加的原因正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资；项目支出40.92万元，占支出总预算27.16%，同比增加30.11万元，增长278.54%，项目支出增加的原因是2022年较去年新增广西“希望阅读”公益项目经费。
（一）基本支出预算
基本支出预算109.73万元，占支出总预算72.84%，同比增加11.74万元，增长11.98%。
1、工资福利支出预算89.45万元，占支出总预算59.38%，同比增加10.96万元，增长13.96%。原因是正常工资晋级引起的增资及其他政策性增资。
2、商品和服务支出预算14.96万元，占支出总预算9.93%，同比增加0.15万元，增长1.01%。原因是人员年度正常晋级提资引起的工会经费增加。
3、对个人和家庭的补助支出预算5.31万元，占支出总预算3.52%，同比增加0.62万元，增长13.22%。增加的原因是自治区财政厅较去年提高离退休干部春节慰问年初经费预算。
（二）项目支出预算
项目支出预算40.92万元，占支出总预算27.16%，同比增加30.11万元，增长278.54%。
项目支出预算安排情况说明。
2022年安排的项目支出40.92万元，全部为一般公共预算，具体情况说明如下：
1.残疾人就业保障金2022年0.92万元，上年延续项目，资金来源为一般公共预算拨款。
主要内容：按要求申报缴纳残疾人保障金。
绩效目标：按税局缴交要求完成残保金的申报缴纳
资金来源：财政拨款0.92万元。
2.广西希望工程办公室工作经费5万元，上年延续项目，资金来源为一般公共预算拨款。
主要内容：根据党和政府关于多渠道筹集教育资金的方针，以社会化方式，动员海内外爱心人士、慈善机构、企事业单位和社会组织捐资助学，建立希望工程基金，长期帮助我区农村尤其是贫困地区改善办学条件，资助家庭经济困难学生继续学业，促进教育事业发展和青少年健康成长。
广西希望工程办公室日常工作经费5万元，其中：办公费1.4万元；邮电费0.8万元；差旅费1万元；维修（护）费0.8万元；劳务费0.4万元；党建经费0.6万元。
绩效目标：认真贯彻落实习近平总书记寄语精神及团中央意见要求，聚焦助学育人、为党育人根本任务，推动2022年年度内各项工作任务顺利开展。
资金来源：财政拨款5万元。
3.广西希望阅读公益项目30万元，新增项目，资金来源为一般公共预算拨款。
主要内容：根据中共中央宣传部《关于促进全民阅读工作的意见》（中宣发﹝2020﹞16号文）、自治区党委宣传部等13个部门印发《2021年广西全民阅读工作方案》（桂宣字﹝2021﹞48号），落实《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》关于健全“公益资助＋政府配套＋志愿者参与” 的新时代希望工程资助体系”要求，财政拨款30万元，支持30所农村小学开展铸牢中华民族共同体意识读本、食育教育课堂、实现微心愿等阅读志愿服务等项目活动，服务困难青少年从“有书读”到“读好书”的阅读需求，重点服务农村地区希望小学、少数民族地区青少年、异地扶贫安置点青少年、农村留守儿童、孤儿。巩固脱贫攻坚成果，进一步助力农村贫困地区、少数民族地区的人才培养，激活乡村振兴的“人才引擎”。
广西希望阅读公益项目30万元，其中：书刊费19万元，全部为印刷费，主要用于支持广西重点帮扶县30所农村学校的希望阅读刊物印制。导师志愿者劳务费6万元，主要用于支持广西重点帮扶县30所农村学校开展希望阅读项目的导师及志愿者的劳务支出；活动宣介费5万元，其中：0.75万元用于农村学校“希望阅读”标牌的制作费，全部为其他商品和服务支出；4.25万元用于支付媒体、报社专版宣传、刊登费用，全部为委托业务费。
绩效目标：2022年—2024年开展阅读志愿服务活动场次900场。
资金来源：财政拨款30万元。
4、希望工程公益月工作经费5万元，上年延续项目，资金来源为一般公共预算拨款。
主要内容：根据党和政府关于多渠道筹集教育资金的方针，以社会化方式，动员海内外爱心人士、慈善机构、企事业单位和社会组织捐资助学，建立希望工程基金，长期帮助我区农村尤其是贫困地区改善办学条件，资助家庭经济困难学生继续学业，促进教育事业发展和青少年健康成长。
希望工程公益月工作经费5万元，全部为委托业务费，主要用于支付开展希望工程每年公益月活动的相关费用。
绩效目标：认真贯彻落实习近平总书记寄语精神及团中央意见要求，聚焦助学育人、为党育人根本任务，推动2021-2023年年度内各项工作任务顺利开展。
资金来源：财政拨款5万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年收入总预算150.65万元，同比增加41.85万元，同比增长38.47﹪。一般公共财政预算拨款150.65万元，同比增加41.85万元，增长38.47﹪；其中：经费拨款150.65万元，同比增加41.85万元，增长38.47﹪。收入增加的原因一是正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资；二是2022年较去年新增了广西“希望阅读”公益项目经费。
2022年支出总预算150.65万元，基本支出109.73万元，占支出总预算72.84%，同比增加11.74万元，增长11.98%,基本支出增加的原因正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资；项目支出40.92万元，占支出总预算27.16%，同比增加30.11万元，增长278.54%，项目支出增加的原因是2022年较去年新增了广西“希望阅读”公益项目经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年支出总预算150.65万元，基本支出109.73万元，占支出总预算72.84%，同比增加11.74万元，增长11.98%，基本支出增加的原因正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资；项目支出40.92万元，占支出总预算27.16%，同比增加30.11万元，增长278.54%，项目支出增加的原因是2022年较去年新增了广西“希望阅读”公益项目经费。
（一）一般公共服务支出类科目121.52万元，占支出总预算80.66%，同比增加38.35万元，增长46.11%。
（二）社会保障和就业支出类科目17.22万元,占支出总预算11.43%,同比增加2.04万元，增长13.44%。
（三）卫生健康支出类科目4.54万元,占支出总预算3.01%，同比增加0.55万元，增长13.78%。
（四）住房保障支出类科目7.37万元,占支出总预算4.89%,同比增加0.91万元，增长14.09%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算109.73万元，占支出总预算72.84%，同比增加11.74万元，增长11.98%。
（一）工资福利支出预算89.45万元，占支出总预算59.38%，同比增加10.96万元，增长13.96%。原因是正常工资晋级引起的增资及其他政策性增资。
（二）商品和服务支出预算14.96万元，占支出总预算9.93%，同比增加0.15万元，增长1.01%。原因是人员年度正常晋级提资引起的工会经费增加。
（三）对个人和家庭的补助支出预算5.31万元，占支出总预算3.52%，同比增加0.62万元，增长13.22%。增加的原因是自治区财政厅较去年提高了离退休干部春节慰问年初经费预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2022年预算安排0.07万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广西希望工程办公室2022年无政府性基金预算支出情况。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
广西希望工程办公室日常工作经费5万元，其中：办公费1.4万元，主要用于日常办公零星开支；邮电费0.8万元，主要用于支付网络电话费及邮寄费；差旅费1万元，主要用于支付公务出差费用；维修（护）费0.8万元，主要用于支付希望办青基会网站维护费；劳务费0.4万元，主要用于支付邀请老师开展组织培训的劳务费；党建经费0.6万元，主要用于支付党建活动相关费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2022年政府采购预算总金额19.5万元。其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购19.5万元。
（三）国有资产占用情况说明
广西希望工程办公室没有国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1、广西希望阅读公益项目
绩效目标：2022年—2024年开展阅读志愿服务活动场次900场。
资金来源：财政拨款30万元。
绩效指标：
（1）产出指标：
“数量指标”：开展阅读志愿服务活动≥900场次。
“质量指标”：每场次吸引青少年参与人数≥50人次。
“成本指标”：书刊费57万元；导师志愿者劳务费18万元；活动宣介费15万元。
“时效指标”：2022年1月—2024年12月开展阅读志愿服务活动。
（2）效益指标：
“经济效益指标”：用政府少量资金撬动社会力量加入持续提升。
“社会效益指标”：希望小学青少年阅读数量、质量、阅读能力得到提高；希望小学青少年思想品德素质得到提升。
（3）生态效益指标：
“可持续影响指标”：党和政府长期开展。
（4）满意度指标：
“服务对象满意度指标”：希望小学青少年满意度≥95%。
第三部分：名词解释
（一）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。
（三）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
（四）对个人和家庭补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括退休费、抚恤和生活补助、住房公积金等。
（五）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。
第四部分：广西希望工程办公室2022年部门预算报表
附件1：2022年部门预算公开报表
2022年部门预算报表（财政审核）（公开表）_2022-03-10.rar
广西希望工程办公室
2022年3月9日
