广西希望工程办公室2023年部门预算公开
目录
第一部分：部门概况
第二部分：广西希望工程办公室2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西希望工程办公室2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西希望工程办公室的主要职责为：面向社会募集资金，依照相关法律法规，管理和使用好公益基金；负责面向青少年的资助、服务和救灾援助等项目的具体实施工作；为青年就业、创业、创新发展提供培训、资金和项目等方面的支持；推动青少年成长发展研究和扶持青年社会组织开展公益活动；加强与港澳台青少年以及国际青少年组织、慈善组织的友好交流与合作。
二、机构设置情况
广西希望工程办公室属全额财政拨款公益一类事业单位，是中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会的直属单位，内设综合部、宣传部、项目部和财务部四个部门。
第二部分：广西希望工程办公室2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
广西希望工程办公室2023年收入总预算146.88万元，同比减少3.77万元，下降2.5﹪。其中：一般公共预算拨款146.88万元，同比减少3.77万元，下降2.5﹪。收入下降的原因是绩效工资总量变动，引起相关人员经费支出减少。
广西希望工程办公室2023年支出总预算146.88万元，其中：基本支出106万元，占支出总预算72.17%，同比减少3.73万元，下降3.4%，基本支出下降的原因是绩效工资总量变动，引起相关人员经费支出减少；项目支出40.88万元，占支出总预算27.83%，同比减少0.04万元，下降0.1%，项目支出下降的原因是年度残疾人就业保障金减少。
二、部门收入总体情况说明
广西希望工程办公室2023年收入总预算146.88万元，同比减少3.77万元，下降2.5﹪。其中：一般公共预算拨款146.88万元，同比减少3.77万元，下降2.5﹪。收入下降的原因是绩效工资总量变动，引起相关人员经费支出减少。
三、部门支出总体情况说明
广西希望工程办公室2023年支出总预算146.88万元，基本支出106万元，占支出总预算72.17%，同比减少3.73万元，下降3.4%，基本支出下降的原因是绩效工资总量变动，引起相关人员经费支出减少；项目支出40.88万元，占支出总预算27.83%，同比减少0.04万元，下降0.1%，项目支出下降的原因是年度残疾人就业保障金减少。
按支出功能分类科目划分
1.一般公共服务支出类科目118.9万元，占支出总预算80.95%，同比减少2.62万元，下降2.16%。下降的主要原因为绩效工资减少。
2.社会保障和就业支出类科目16.59万元,占支出总预算11.29%,同比减少0.63万元，下降3.66%。下降的主要原因为社保缴费基数下降。
3.卫生健康支出类科目4.34万元,占支出总预算2.95%，同比减少0.2万元，下降4.41%。下降的主要原因为社保缴费基数下降。
4.住房保障支出类科目7.05万元,占支出总预算4.8%,同比减少0.32万元，下降4.34%。下降的主要原因为公积金缴费基数下降。
（二）按支出结构分类划分
1.基本支出预算
基本支出预算106万元，占支出总预算72.17%，同比减少3.73万元，下降3.4%。
（1）工资福利支出预算85.92万元，占支出总预算58.50%，同比减少3.53万元，下降3.95%。下降的原因是绩效工资总量变动，引起相关人员经费支出减少。
（2）商品和服务支出预算14.9万元，占支出总预算10.14%，同比减少0.06万元，下降0.4%。
（3）对个人和家庭的补助支出预算5.18万元，占支出总预算3.53%，同比增减少0.13万元，下降2.45%。下降的原因是绩效工资总量变动，引起对个人和家庭的补助支出减少。
2.项目支出预算
项目支出预算40.88万元，占支出总预算27.83%，同比减少0.04万元，下降0.1%，项目支出下降的原因是年度残疾人就业保障金减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
广西希望工程办公室2023年财政拨款收入146.88万元，同比减少3.77万元，下降2.5﹪。收入下降的原因是绩效工资总量变动，引起相关人员经费支出减少。
广西希望工程办公室2023年财政拨款支出146.88万元，其中：基本支出106万元，占财政拨款支出72.17%，同比减少3.73万元，下降3.4%,基本支出下降的原因是绩效工资总量变动，引起相关人员经费支出减少；项目支出40.88万元，占财政拨款支出27.83%，同比减少0.04万元，下降0.1%，项目支出下降的原因是年度残疾人就业保障金减少。
五、一般公共预算支出情况说明
广西希望工程办公室2023年一般公共预算支出146.88万元，其中：基本支出106万元，占一般公共预算支出72.17%，同比减少3.73万元，下降3.4%,基本支出下降的原因是绩效工资总量变动，引起相关人员经费支出减少；项目支出40.88万元，占一般公共预算支出27.83%，同比减少0.04万元，下降0.1%，项目支出下降的原因是年度残疾人就业保障金减少。
（一）一般公共服务支出类科目118.9万元，占支出总预算80.95%，同比减少2.62万元，下降2.16%。
（二）社会保障和就业支出类科目16.59万元,占支出总预算11.29%,同比减少0.63万元，下降3.66%。
（三）、卫生健康支出类科目4.34万元,占支出总预算2.95%，同比减少0.2万元，下降4.41%。
（四）住房保障支出类科目7.05万元,占支出总预算4.8%,同比减少0.32万元，下降4.34%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广西希望工程办公室2023年一般公共预算基本支出106万元，占支出总预算72.17%，同比减少3.73万元，下降3.4%,基本支出下降的原因是绩效工资总量变动，引起相关人员经费支出减少。
（一）工资福利支出预算85.92万元，占支出总预算58.50%，同比减少3.53万元，下降3.95%。原因是绩效工资总量变动，引起相关人员经费支出减少。
（二）商品和服务支出预算14.9万元，占支出总预算10.14%，同比减少0.06万元，下降0.4%。
（三）对个人和家庭的补助支出预算5.18万元，占支出总预算3.53%，同比增减少0.13万元，下降2.45%。下降的原因是绩效工资总量变动，引起对个人和家庭的补助支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
广西希望工程办公室2023年因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费0.07万元，与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广西希望工程办公室2023年无政府性基金预算支出情况。
九、其他重要事项情况说明
广西希望工程办公室2023年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
广西希望工程办公室2023年无机关运行经费安排。
（二）政府采购预算安排情况说明
广西希望工程办公室2023年政府采购预算0万元，同比减少19.5万元，下降100%。下降的主要原因是2023年年度预算未安排政府采购预算项目。
（三）国有资产占用情况说明
广西希望工程办公室没有国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西希望工程办公室2023年无重点项目预算。
第三部分：名词解释
（一）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。
（三）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
（四）对个人和家庭补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括退休费、抚恤和生活补助、住房公积金等。
（五）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。
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