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广西希望工程办公室2023年部门预算公开

查看:1246次  原创作者:  责任编辑:  信息来源:广西希望工程  审稿人:  时间:2023-02-20 18:12:40

广西希望工程办公室2023年部门预算公开



第一部分:部门概况

第二部分:广西希望工程办公室2023部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西希望工程办公室2023部门预算报表


第一部分:部门概况


一、主要职能

广西希望工程办公室的主要职责为:面向社会募集资金,依照相关法律法规,管理和使用好公益基金;负责面向青少年的资助、服务和救灾援助等项目的具体实施工作;为青年就业、创业、创新发展提供培训、资金和项目等方面的支持;推动青少年成长发展研究和扶持青年社会组织开展公益活动;加强与港澳台青少年以及国际青少年组织、慈善组织的友好交流与合作。

二、机构设置情况

广西希望工程办公室属全额财政拨款公益一类事业单位,是中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会的直属单位,内设综合部、宣传部、项目部和财务部四个部门。


第二部分:广西希望工程办公室2023部门预算情况说明


一、部门收支总体情况说

广西希望工程办公室2023年收入总预算146.88万元,同比减少3.77万元,下降2.5﹪。其中:一般公共预算拨款146.88万元,同比减少3.77万元,下降2.5收入下降的原因是绩效工资总量变动,引起相关人员经费支出减少。

广西希望工程办公室2023年支出总预算146.88万元,其中:基本支出106万元,占支出总预72.17%,同比减少3.73万元,下降3.4%基本支出下降的原因是绩效工资总量变动,引起相关人员经费支出减少项目支出40.88万元,占支出总预算27.83%,同比减少0.04万元,下降0.1%,项目支出下降的原因是年度残疾人就业保障金减少

二、部门收入总体情况说明

广西希望工程办公室2023年收入总预算146.88万元,同比减少3.77万元,下降2.5其中:一般公共预算拨款146.88万元,同比减少3.77万元,下降2.5收入下降的原因是绩效工资总量变动,引起相关人员经费支出减少。

三、部门支出总体情况说明

广西希望工程办公室2023年支出总预算146.88万元,基本支出106万元,占支出总预72.17%,同比减少3.73万元,下降3.4%基本支出下降的原因是绩效工资总量变动,引起相关人员经费支出减少;项目支出40.88万元,占支出总预算27.83%,同比减少0.04万元,下降0.1%,项目支出下降的原因是年度残疾人就业保障金减少

  1. 按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出类科目118.9万元,占支出总预算80.95%,同比减少2.62万元,下降2.16%。下降的主要原因为绩效工资减少。

2.社会保障和就业支出类科目16.59万元,占支出总预算11.29%,同比减少0.63万元,下降3.66%。下降的主要原因为社保缴费基数下降。

3.卫生健康支出类科目4.34万元,占支出总预算2.95%,同比减少0.2万元,下降4.41%。下降的主要原因为社保缴费基数下降。

4.住房保障支出类科目7.05万元,占支出总预算4.8%,同比减少0.32万元,下降4.34%。下降的主要原因为公积金缴费基数下降。

(二)按支出结构分类划分

1.基本支出预算

基本支出预算106万元占支出总预72.17%,同比减少3.73万元,下降3.4%

1)工资福利支出预算85.92万元,占支出总预算58.50%,同比减少3.53万元,下降3.95%。下降的原因是绩效工资总量变动,引起相关人员经费支出减少

2)商品和服务支出预算14.9万元,占支出总预算10.14%,同比减少0.06万元,下降0.4%。

3)对个人和家庭的补助支出预算5.18万元,占支出总预算3.53%,同比增减少0.13万元,下降2.45%。下降的原因是绩效工资总量变动,引起对个人和家庭的补助支出减少

2.项目支出预算

项目支出预算40.88万元,占支出总预算27.83%,同比减少0.04万元,下降0.1%,项目支出下降的原因是年度残疾人就业保障金减少

四、财政拨款收支总体情况说明

广西希望工程办公室2023财政拨款收入146.88万元,同比减少3.77万元,下降2.5收入下降的原因是绩效工资总量变动,引起相关人员经费支出减少。

广西希望工程办公室2023财政拨款支出146.88万元,其中:基本支出106万元,占财政拨款支出72.17%,同比减少3.73万元,下降3.4%,基本支出下降的原因是绩效工资总量变动,引起相关人员经费支出减少;项目支出40.88万元,占财政拨款支出27.83%,同比减少0.04万元,下降0.1%,项目支出下降的原因是年度残疾人就业保障金减少

五、一般公共预算支出情况说明

广西希望工程办公室2023一般公共预算支出146.88万元,其中:基本支出106万元,一般公共预算支出72.17%,同比减少3.73万元,下降3.4%,基本支出下降的原因是绩效工资总量变动,引起相关人员经费支出减少;项目支出40.88万元,占一般公共预算支出27.83%,同比减少0.04万元,下降0.1%,项目支出下降的原因是年度残疾人就业保障金减少

(一)一般公共服务支出类科目118.9万元,占支出总预算80.95%,同比减少2.62万元,下降2.16%。

(二)社会保障和就业支出类科目16.59万元,占支出总预算11.29%,同比减少0.63万元,下降3.66%。

(三)、卫生健康支出类科目4.34万元,占支出总预算2.95%,同比减少0.2万元,下降4.41%。

(四)住房保障支出类科目7.05万元,占支出总预算4.8%,同比减少0.32万元,下降4.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西希望工程办公室2023年一般公共预算基本支出106万元,占支出总预算72.17%,同比减少3.73万元,下降3.4%,基本支出下降的原因是绩效工资总量变动,引起相关人员经费支出减少

(一)工资福利支出预算85.92万元,占支出总预算58.50%,同比减少3.53万元,下降3.95%。原因是绩效工资总量变动,引起相关人员经费支出减少

(二)商品和服务支出预算14.9万元,占支出总预算10.14%,同比减少0.06万元,下降0.4%。

(三)对个人和家庭的补助支出预算5.18万元,占支出总预算3.53%,同比增减少0.13万元,下降2.45%。下降的原因是绩效工资总量变动,引起对个人和家庭的补助支出减少

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西希望工程办公室2023年因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费0.07万元,与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西希望工程办公室2023年无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项情况说明

广西希望工程办公室2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

广西希望工程办公室2023年无机关运行经费安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

广西希望工程办公室2023年政府采购预算0万元,同比减少19.5万元,下降100%。下降主要原因是2023年度预算未安排政府采购预算项目

(三)国有资产占用情况说明

广西希望工程办公室没有国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

广西希望工程办公室2023年无重点项目预算。


第三部分:名词解释


(一)基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。

(三)商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

(四)对个人和家庭补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括退休费、抚恤和生活补助、住房公积金等。

(五)项目支出:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出



附件

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